Validaciones a los CFDI
Mayo 2021
Estimado Proveedor:
Le informamos que se encuentra a su disposición las nuevas validaciones a cada tipo de CFDI en el portal de proveedores.
Validaciones para la factura electrónica de ingreso
El CFDI de ingreso debe pertenecer al RFC de proveedor de la sesión activa del portal de proveedores.
- TipoDeComprobante: El Valor del campo sea tipo “I” (Ingreso).
RFC Receptor: Validar que el dato corresponda al RFC de Coppel.
- FormaPago: El valor del campo FormaPago debe ser “99”
- MetodoPago: El valor del campo MetodoPago debe ser “PPD”
Condición: si el campo MetodoPago es “PPD” deberá tener la
FormaPago=”99”.
- MetodoPago: El valor del campo MetodoPago debe ser “PUE” validar que
exista el número de proveedor en las excepciones para proveedores con
método de pago “PUE”.
- FormaPago: El valor del campo FormaPago debe ser “03”. Utilizada por
Coppel para los CFDI de Ingreso
Condición: si el campo MetodoPago es “PUE” deberá tener la
FormaPago=”03”
- UsoCFDI: El valor del campo UsoCFDI es “P01”. (por definir)
- UsoCFDI: El valor del campo UsoCFDI es “G01”. (Adquisición de
mercancía)
- Se consideran las validaciones para Adenda al momento de cargar un
CFDI al portal de proveedores.
Validaciones para Factura Electrónica de Egreso
- Fecha de expedición: Obtener la fecha de generación de la Factura
Electrónica de Egreso.
- Tipo de Comprobante: Validar que el dato sea tipo “E” (Egreso).
- UUID de la Factura electrónica de Egreso: Obtener el Folio Fiscal.
- RFC Emisor: Validar que el dato corresponda al RFC del Proveedor que
subió la Factura Electrónica de Egreso.
- RFC Receptor: Validar que el dato corresponda al RFC de Coppel.
- UUID Factura relacionada: Validar que el Folio Fiscal de cada Factura
relacionada exista en el Catálogo de pólizas. (Que pertenezca a una póliza
próxima a pagar y/o pagada).
- UsoCFDI: El valor del campo UsoCFDI debe ser “G02” (Devoluciones,
Descuentos o Bonificaciones).
- Tipo de relación: “01” Nota de crédito de los documentos relacionados
- Clave de productos o Servicio: “84111506” o bien la del producto al que
aplica.
- ClaveUnidad: “ACT”, “XPK”, “H87”, “PR” (según corresponda, pieza,
paquetes, pares)
- Método de pago: “PUE” Pago en una sola exhibición.
- Forma de pago: 27 A satisfacción del acreedor.
VALIDACIONES REPs PARA CADA FORMA DE PAGO
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DESCRIPCIÓN |
FORMA DE PAGO |
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03 |
17 |
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Validar que todos los UUID relacionados del REP pertenezcan al mismo cheque. |
SI |
NO |
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Validar que vengan todos los UUID de las facturas de ingreso pagadas en el REP. |
SI |
NO |
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No se encuentre el UUID relacionado en un REP previamente subido al portal. |
SI |
NO |
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Especificar forma de pago en REP en caso que existan cobros Facturados. |
SI |
SI |
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Validar que el monto pagado sea igual o mayor (se encuentre dentro del rango configurado) a lo pagado. |
SI |
NO |
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Validar que el monto pagado sea igual o mayor (se encuentre dentro del rango configurado) a las Compensaciones. |
NO |
SI |
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Si el tipo de pago de compensación es igual a cero, validar que la forma de pago 03 sea igual al monto de la factura y no pedir la forma de pago 17. |
NO |
SI |
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Si el documento cuenta con múltiples formas de pago 17 la sumatoria del monto de las etiquetas deberá ser mayor o igual a lo cobrado por la compensación. |
NO |
SI |